為提高財政資金使用效益，加快財政預算支出進度，根據《金臺區預算績效運行監控管理暫行辦法》（寶金財〔2022〕12?號）、《關于開展2025年度事中績效監控工作的通知》（寶金財〔2025〕59號）等相關文件要求，遵循科學性、規范性、客觀性、公正性的原則，金臺區財政局對2025年中山西路街道勝利村飲水安全鞏固提升項目開展了事中績效監控，現將監控情況報告如下：

一、項目基本情況

（一）項目概況

（1）項目名稱：2025年中山西路街道勝利村飲水安全鞏固提升項目

（2）項目實施單位：寶雞市金臺區林業局

（3）項目建設單位：朝揚建設集團有限公司

（4）項目監理單位：中科思成建設集團有限公司

（5）主要計劃建設內容：

2025年中山西路街道勝利村飲水安全鞏固提升項目是對勝利村內供水管網進行改造，本項目建設主要內容：管道鋪設、閘閥井建設和入戶連接三部分組成，共計鋪設PE管道7154m，其中鋪設PE110（1.0Mpa）46m，PE90（1.0Mpa）246m，PE75（1.0Mpa）136m，PE63（1.0Mpa）782m，PE50（1.6Mpa）559m，PE40（1.6Mpa）2456m，PE32（1.6Mpa）2929m，管道鋪設土方開挖2088m3，回填土方2067m3，新建閘閥井23座，破除及恢復混凝土路面324.5m3，鉆孔1932m，入戶連接396戶。 ????????????????

（7）項目計劃建設期：2025年4月1日至2025年7月1日，工期90日歷天。

項目預算總投資：182萬元，全部為中央和省級鄉村振興補助資金。其中：中央資金131萬元，省級資金51萬元。

項目目的：項目建成后進一步提高村民飲水安全，為農民優質生活提供健康保障。

二、績效監控工作開展情況

（一）監控目的：

對照績效目標，檢查績效運行是否發生偏離，績效目標完成情況是否與預期相符，及時預警并分析偏差原因，促進績效目標的實現。通過績效監控，督促項目實施進度，提高財政資金的使用效率，為財政部門預算管理提供決策依據。

（二）監控方法：

采用目標比較法、定量分析和定性分析相結合等方式方法，將績效實現情況與預期績效目標進行比較。

（三）績效監控的局限性：

由于評價時間、人力等限制，獲取數據的全面性，工作人員的認知、配合度限制，但不影響整體評價結果的客觀性和公正性。

三、績效監控分析

（一）項目實施進度

2025年金臺區鄉村振興銜接資金安全飲水項目中山西路街道勝利村飲水安全鞏固提升項目，截至評價日，實施進度具體情況如下：

1.管道鋪設：已完成鋪設PE110（1.0Mpa）46m，PE90（1.0Mpa）246m，PE75（1.0Mpa）136m，PE63（1.0Mpa）782m，PE50（1.6Mpa）559m，PE40（1.6Mpa）2456m，PE32（1.6Mpa）2929m，管道鋪設土方開挖2088m3，回填土方2067m3，已完成建設內容，但項目尚未驗收，實施進度95%。

2.閘閥井建設：新建閘閥井23座，破除及恢復混凝土路面324.5m3，鉆孔1932m，已完成建設內容，但項目尚未驗收，實施進度95%。

3.入戶連接：入戶連接396戶，已完成建設內容，但項目尚未驗收，實施進度95%。

（二）預算執行進度

區財政局于3月5日下達2025年中山西路街道勝利村飲水安全鞏固提升項目資金指標182萬元，資金到位率為100%。截至評價日，完成相關費用支付131萬元，全部為中央資金，整體預算執行率為71.99%。

（三）目標實現程度

施工合同明確竣工日期為2025年7月1日，截至評價日，2025年中山西路街道勝利村飲水安全鞏固提升項目已完成項目建設任務，正在辦理工程量審核手續，待審核完成后支付剩余資金。

四、績效監控結論

2025年金臺區鄉村振興銜接資金安全飲水項目中山西路街道勝利村飲水安全鞏固提升項目，經綜合分析，本項目決策嚴密、立項依據充分、立項程序合規，績效目標明確、可行、合理，且符合政府決策部署和宏觀政策規劃，項目支出用途明確，項目資金實際使用方向與計劃一致，資金使用合規，項目采購及管理程序規范，具有一定的社會效益以及可持續影響，受群眾滿意。

五、存在問題

（一）工程未按合同規定時間竣工驗收。根據和施工單位簽訂的合同，顯示竣工時間2025年7月1日，截至出報告日，雖已完成建設內容，但項目尚未進行驗收，嚴重影響飲水工程投入使用時間。

（二）支付進度緩慢。截至出報告日，完成相關費用支付131萬元，全部為中央資金，整體預算執行率為71.99%。

和工程進度不匹配，由于施工單位暫未準備齊全竣工資料，項目還未進行竣工決算和審計，從而影響資金撥付進度。

六、相關建議

（一）加快驗收，完善項目竣工資料。建議預算單位整理資料清單，明確資料名稱，安排專業人員與各有關單位、部門進行對接，補充完善各項終審資料，確保“一次提交、一次通過”，避免因材料缺失或填報錯誤導致審核退回，從而影響項目驗收及資金撥付時限，爭取飲水工程項目盡快投入使用。

（二）加快資金撥付。我局將始終遵循資金管理辦法，按照項目進度撥付資金。加強與項目主管單位的對接與溝通，形成工作合力。加強對資金使用的監管，待項目竣工決算與審計完成后，撥付剩余資金，提高資金使用效益，確保資金安全高效使用。

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寶雞市金臺區財政局

2025年9月9日