為提高財政資金使用效益，加快財政預算支出進度，根據《金臺區預算績效運行監控管理暫行辦法》（寶金財〔2022〕12?號）、《關于開展2025年度事中績效監控工作的通知》（寶金財〔2025〕59號）等相關文件要求，遵循科學性、規范性、客觀性、公正性的原則，金臺區財政局對寶雞渭河市區段堤防加固工程（金臺區-龍豐退水渠至金陳分界段）項目開展了事中績效監控，現將監控情況報告如下：

一、項目基本情況

（1）項目名稱：寶雞渭河市區段堤防加固工程（金臺區-龍豐退水渠至金陳分界段） ??

（2）項目實施單位：金臺區渭河綜合治理保護中心 ?????

（3）項目建設單位：陜西省三和建設工程有限公司 ?????

（4）項目監理單位：中樂淼項目管理有限公司 ?????

（5）主要計劃建設內容：（1）道路改建2219.94m，設計堤頂寬度為8-14m，臨水側拓寬477.35m，背水側拓寬段893.56m；（2）坡面加固（覆綠）2219.94m；（3）臥龍寺橋下穿改建1處；（4）改建上堤路1處；（5）改建踏步2處，新建踏步2處；（6）兩側綠化帶面積7651m2，喬木651棵，景觀節點1處，垃圾桶22個及坐凳11個等；（7）太陽能路燈110套及信息化管路埋鋪設2219.94m。

（6）項目計劃建設期：項目計劃于2025年4月1日開工，2026年1月26日完工，工期300日。

項目投入總資金：3983萬元（省級水利專項資金）。

項目目的：寶雞峽渭河大橋至陸港大橋市區段堤防加固、道路拓寬，達到堤固、路暢、岸綠、景美、水清、業興治理成效。

二、績效監控工作開展情況

（一）監控目的。

通過監控項目的實施進度、資金使用情況和績效目標完成程度，確保項目按照預定的績效目標和計劃有序推進，及時發現項目實施過程中出現的問題和偏差，為項目決策提供依據，保障項目順利實施，提高財政資金使用效益。

（二）監控方法。

采用目標比較法、定量分析和定性分析相結合等方式方法，將績效實現情況與預期績效目標進行比較。

（三）績效監控的局限性。

難以覆蓋隱性因素：監控多聚焦于可量化的指標（如進度、數據），但對工作態度、團隊協作、隱性風險等難以全面捕捉。

三、績效監控分析

（一）項目實施進度

2025年3月28日，金臺區渭河綜合治理保護中心與陜西省三和建設工程有限公司簽訂施工合同，合同金額3076.37萬元，項目計劃于2025年4月1日開工，2026年1月26日完工，工期300日，具體實施進度內容如下。

1.格賓籠石基礎已完成5391立方米，完成率100%；格賓籠石護坡完成13893立方米，完成100%。

2.砂礫料開挖19361.64立方米，完成率56.4%；砂礫料夯填完成12663.68立方米，完成率40%。

3.C25混凝土護角完成104.22立方米，完成率100%。

4.路面破除完成及垃圾清運完成1469.81米，路床整平及背水側拓寬完成1000米。

5.迎水坡擋墻完成437.35米，完成率100%。

6.高速收費站施工圍擋已全部更換為沖孔式圍擋。

7.臨水側種植土回填完成11000立方米，完成率85%（除臨水側擋墻部分，其余已全部完成）。

8.管道開挖完成1449.81米，完成率64.8%。

9.背水側鐵塔處漿砌片石擋墻完成72米，完成100%.整體項目進度率86%。

（二）預算執行進度

該項目預計總投資3983萬元，2024年8月27日，區財政局下達省級水利發展專項資金2000萬元。項目單位分別于2025年6月4日向鑫益瑞建設工程有限公司寶雞工程咨詢分公司支付20萬元的堤防加固項目服務費；2025年6月6日向中樂淼項目管理有限公司支付20萬元的堤防加固項目監理費；2025年6月6日向陜西省三和建設工程有限公司支付460萬元的堤防加固項目工程款；2025年8月12日向陜西省三和建設工程有限公司支付300萬元的堤防加固項目工程款（二次付款）。

合計已支付800萬元，支付進度率20.08%。

四、績效監控結論

此項目嚴格按照施工合同和設計方案進行施工建設，截至7月，完成工程量進度86%，計劃2026年1月全面竣工驗收。該項目通過加寬加固堤防、打通節點修建堤防防汛通道等措施，有效解決防洪標準低，道路不通暢等問題，增強防洪防災能力，提升防洪治理水平，保障人民生命財產安全。

五、存在問題

（一）項目資金支付進度較慢

截至出報告日，項目整體進度完工率86%，該項目預計總投資3983萬元，目前已支付800萬元，資金支付率20%，支付率偏低。

（二）前期項目估算不精準

建設內容中有750米路面原設計方案只拆除透水混凝土面層，不拆除墊層，施工過程中發現，該段墊層損壞較為嚴重，現有路面約4米寬，出于對后期堤頂道路質量的考慮，從技術要求施工方建議對該段路面拆除重新施工，估算預計總費用90萬元左右。

六、相關建議

（一）加快項目支付進度。根據工程施工進度，及時進行項目資金的支付。預算單位應強化主體責任，嚴格落實支出目標，建立資金調度機制，提前規劃資金使用計劃，提升資金使用效率。同時針對資金缺口問題，積極爭取上級財政補助資金。

（二）做好充分的風險評估工作。建設單位應嚴格控制工程變更，在招標前認真做好工程施工圖紙的會審，提供全面準確的工程量清單，在項目早期階段進行多重風險評估和充分準備，利用歷史數據和經驗，結合靈活的預算調整機制，做好風險防控，以免增加后期不必要的預算支出。

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????????????????????????寶雞市金臺區財政局

2025年9月9日