為提高財政資金使用效益，加快財政預算支出進度，根據《金臺區預算績效運行監控管理暫行辦法》（寶金財〔2022〕12?號）、《關于開展2025年度事中績效監控工作的通知》（寶金財〔2025〕59號）等相關文件要求，遵循科學性、規范性、客觀性、公正性的原則，金臺區財政局對金臺區斷頭路、瓶頸路提升改造工程開展了事中績效監控，現將監控情況報告如下：

一、項目基本情況

金臺區斷頭路、瓶頸路提升改造工程項目涉及6個路段，分別是邁騰路、東石巷、北一巷、尚新路、學苑路、安平巷，鋪設道路長度1644.5米，新建檢查井56座，建設雨污水管網約3060米，配套照明設施及綠化工程，該項目計劃投入資金2150萬元。

該項目的完成，一是優化路網結構，提升交通運行效率，緩解擁堵；二是促進區域間的要素流動，吸引投資和商業入駐，帶動周邊土地開發和產業發展；三是有利于提升居民生活質量和幸福感，方便出行，減少通勤壓力，增強城市的綜合承載能力和競爭力，推動城市均衡發展。項目基建情況詳見下表：

?

二、績效監控工作開展情況

（一）監控目的。通過監控項目的實施進度、資金使用情況和績效目標完成程度，確保項目按照預定的績效目標和計劃有序推進，及時發現項目實施過程中出現的問題和偏差，為項目決策提供依據，保障項目順利實施，提高財政資金使用效益。

（二）監控方法。在單位自我監控管理的基礎上，對績效目標實現程度和預算執行進度實行“雙監控”，采用目標比較法，定量分析和定性分析方式，對目標完成、預算執行、組織實施、資金管理等情況進行分析評判，在發現項目運行情況與預期績效目標發生偏離時，及時采取措施予以糾正，情況嚴重的，暫緩或停止項目執行。

（三）績效監控的局限性。綜合績效評價的各方面客觀因素和現實情況，在評價過程中盡管力求真實性、科學性、規范性、公正性，但在實際績效評價過程中依然存在局限性：一是受評價時間、人員配備的限制，獲取數據的全面性、一致性與采集信息來源存在差異。二是受項目建設進度影響收集過程資料的全面性受限。三是由于評價工作人員知識面、經驗等限制，在理解和判斷上存在認知局限。

三、績效監控分析

（一）項目實施進度。東石巷、北一巷、邁騰路工程已全線竣工并開放通車，完成率為100%；尚新路正在進行路面開挖與管道鋪設作業，已完成工程量的50%；學苑路、安平巷目前已完成路基整理，正在實施路面硬化工程，已完成工程量的70%。

（二）預算執行進度。項目總投資2150萬元，分別于2023年1月17日向中核西北建設集團有限公司第五分公司支付北一巷道路提升改造（金臺區2024年老舊小區改造項目施工XIV標段）工程款131萬元；2024年8月7日向陜西建星建筑工程有限公司第九分公司支付東石巷（金臺區2024年老舊小區改造項目施工XV標段）工程款169萬元；2025年5月9日向陜西昀朗建設工程有限公司支付金臺高中片區（Ⅱ標段）工程款172萬元；5月15日向鴻川建筑產業集團有限公司支付群眾路片區（二期）工程款164萬元；9月10日向陜西科恩建設工程有限公司支付邁騰路道路改造工程款200萬元；9月12日向陜西恒新建設有限公司支付尚新路建設工程款200萬元，目前合計已支付1036萬元，支付進度率48%。

（三）目標實現程度。斷頭路、瓶頸路提升項目6條道路，目前竣工通車3條，其余3條道路已按計劃施工。項目總體工程進度率81.67%，預計12月底全面完成任務。

四、績效監控結論

根據績效監控結果顯示，該項目立項依據充分，總體推進有序，工程質量、安全生產總體可控，其中東石巷、北一巷、邁騰路已按期竣工通車，實現100%完工目標；學苑路、安平巷、尚新路等3條道路正按計劃推進，總體進度較慢，資金使用合規，未發現截留、擠占、挪用等違規問題，但在進度推進、資金執行等方面仍存在一些問題，影響預期績效目標的實現。

五、存在問題及其原因

一是工程進展緩慢。學苑路、安平巷、尚新路等路段受雨季天氣影響，有效施工天數減少；同時受管線遷改協調難度大等因素制約，導致部分節點進度較原計劃有所滯后，未按合同規定時間完工。

二是監理日志記錄不完整。檢查發現部分監理日志存在漏填、記錄不規范等問題。主要原因包括：現場監理人員配備不足，巡檢覆蓋面不夠；監理單位內部質量把控不嚴，未建立有效的日常檢查機制。

三是項目績效管理工作有待加強。盡管項目實施單位已開展了績效管理工作，但仍存在預算績效意識薄弱，對項目預定的績效目標認識不夠到位，個別績效指標內容過于簡單、空泛等問題，不利于統計項目建設成效，導致在監控中發現項目的實施進度、績效目標出現偏差。

六、整改措施及下一步計劃

一是全力搶抓工期。督促施工單位增加人力及機械投入，優化施工組織，利用晴好天氣加班加點，爭取在年底竣工通車；二是加強工程管理。約談監理單位負責人，要求立即整改日志記錄問題，補充完善相關記錄，并嚴格落實監理人員考勤與日志周報制度；三是確保按期完工。嚴格執行倒排工期計劃，建立“每周調度、每月考核”機制，強化過程管控，確保所有在建路段按期完成建設任務。四是增強績效理念，強化績效管理。進一步完善部門預算績效管理制度，科學、規范的設置績效指標；進一步細化指標內容，確保在項目執行過程中能有效精準反映出項目進度、項目收益等情況，并及時發現問題、糾正問題，從而確保項目順利完工、目標如期實現。

?

寶雞市金臺區財政局

2025年10月29日