法定主動公開內容

政府信息
公開年報

關于金臺區2021年財政預算執行情況和2022年財政預算草案的報告

發布時間: 2022-01-24 16:13:46

金臺區第十九屆人大一次會議文件（16）

——2022年1月16日在區第十九屆人民代表大會第一次會議上

各位代表：

現將金臺區2021年財政預算執行情況和2022年財政預算草案的報告提交大會，請審議，并請區政協委員和列席會議的人員提出意見。

一、?2021年財政預算執行情況

2021年是“十四五”規劃和全面建設社會主義現代化國家新征程開局之年，面對錯綜復雜的宏觀經濟形勢，在區委、區政府的堅強領導下，區財政堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實十九屆五中、六中全會精神、區第十六次黨代會和全市財政工作會議精神，統籌疫情防控和經濟社會發展，堅決把“以政領財、以財輔政”作為財政工作的根本原則，主動服務大局，認真履職盡責，著力保障和改善民生，較好地發揮了財政對經濟社會發展的支撐和保障作用。

（一）?一般公共預算執行情況

2021?年，區十八屆人大六次會議批準的全區一般公共預算收入為?41603?萬元，經區十八屆人大常委會第三十八次會議批?準，收入預算未做調整，實際完成41945?萬元，較上年增長?2.84%。

主要收入項目完成情況：

增值稅14781萬元，比上年增長14.28%；

企業所得稅2229萬元，比上年增長56.2%；

個人所得稅622萬元，比上年下降10.5%；

房產稅2093萬元，比上年增長27.31%；

印花稅1874萬元，比上年增長9.02%；

城鎮土地使用稅1790萬元，比上年增長0.28%；?

土地增值稅2860萬元，比上年增長44.81%；??

車船稅3228萬元，比上年增長78.94%；

耕地占用稅3821萬元，比上年下降1.27%；

專項收入3738萬元，比上年減少2590萬元；

行政事業性收費收入1092萬元，比上年減少644萬元；?

罰沒收入1555萬元，比上年減少2046萬元；

國有資源（資產）有償使用收入1691萬元，比上年增加607萬元；

政府住房基金收入321萬元。

按區財政收入情況計算，區級可用財力為區級一般公共預算收入41945萬元，加上級財政返還性收入、一般性轉移支付收入等82293萬元，再加上級下達專款86475萬元、地方債券轉貸收入10770萬元、其他調入2572萬元和上年結余1324萬元，減上解上級支出7460萬元、地方債券轉貸支出6787萬元、?調出資金92萬元，全區財政結算總財力為211040萬元。

2021年，區十八屆人大六次會議批準的我區一般公共預算支出為116703萬元。根據預算執行變化情況，經區十八屆人大常委會第三十八次會議批準，將支出預算調整為195095萬元。?實際完成211040萬元，較調整預算增支15945萬元，增長8.17%，?較上年實際支出196936萬元增長7.16%，增支14104萬元。

目前，市、區財政決算還在進行之中，主要支出初步完成情況如下：

一般公共服務支出17998萬元，比上年增長1%；?

公共安全支出1343萬元，比上年增長134.38%；?

教育支出56003萬元，比上年增長4.18%；

科學技術支出460萬元，比上年增長2%；

文化旅游體育與傳媒支出4230萬元，比上年增長1.27%；?

社會保障和就業支出40484萬元，比上年增長0.92%；???

衛生健康支出14816萬元，比上年增長11.73%；

節能環保支出6315萬元，比上年增長27.45%；?

城鄉社區支出14935萬元，比上年增長1.57%；?

農林水支出13894萬元，比上年增長1.45%；??

交通運輸支出12167萬元，比上年增長4.65%；

資源勘探工業信息等支出2936萬元，比上年增長21.57%；

自然資源海洋氣象等支出789萬元，比上年下降9.31%；

住房保障支出18231萬元，比上年增長33.79%；

糧油物資儲備支出245萬元，比上年下降38.9%；

災害防治及應急管理支出2554萬元，比上年增長218.85%；?

其他支出596萬元，比上年下降72.72%；

債務還本支出1479萬元；

債務付息支出808萬元。

經初步決算，財政結算總財力211040萬元，減支出211040萬元后，實現了財政收支平衡。由于上下級財政決算還在進行中，總財力和支出數據還會有所變化，待決算結束后，具體數據再報區人大常委會審查。

（二）?政府性基金預算執行情況

2021年政府性基金收入為上級補助收入，全年收到福彩公益金資助城鄉社區服務體系建設項目、殘疾人事業發展專項、?政府專項債券等補助資金53524萬元，加調入資金92萬元、上年結余3526萬元，減支出55052萬元，當年基金結余（轉）2090萬元。

（三）?國有資本經營預算執行情況

2021年國有資本經營預算收入完成1516萬元，其中國有控股企業國有資本收益1萬元，中省下劃企業退休人員社會化管理補助資金1515萬元；國有資本經營預算支出完成1516萬元，?為國有企業政策性補貼支出、下劃企業退休人員待遇發放。

（四）?社會保險基金預算執行情況

2021年社會保險基金收入完成38697萬元；社會保險基金支出完成31460萬元，主要是城鄉居民基本養老保險基金及機關事業單位基本養老保險基金收支。

（五）?政府債務限額和債務余額情況

2021年，省市核定我區政府債務限額為107298萬元。截至年底，政府債務余額100026萬元，其中：一般債券27105萬元、專項債券54700萬元、沙特貸款等外國政府及組織貸款15866萬元、基金會股金會再貸款2355萬元。

2021年，我們全面梳理民生政策，不斷優化支出結構，把財力向民生領域傾斜。全年民生支出達182678萬元，占一般公共預算支出的86.56%，較上年增加13668萬元。在加大民生投入的同時，我們把爭取資金作為提升財政保障能力的重要抓手，?科學謀劃、搶抓機遇，深挖爭取項目資金和債券申報的發力點，?全力做好向上爭取項目資金工作，經過全區各鎮街、部門的共同努力，全年共爭取中省市資金165861萬元，其中：中省資金153074萬元，市級資金12787萬元，較上年實際完成增長10.67%，增加15993萬元；爭取到新增債券資金27701萬元，??其中一般債券5001萬元、專項債券22700萬元。

各位代表，過去的一年，面對經濟下行與疫情反復交織、?減稅降費與收支矛盾疊加的嚴峻挑戰，我們迎難而上、擔當作為，全區一般公共預算收入努力實現預期目標，重點支出需求全面保障，民生支出有力有效落實，財政工作經受住了最嚴峻的考驗。這是區委科學決策、堅強領導的結果，是區人大、區政協以及各位代表委員們監督支持的結果，是全區上下勠力同心、苦干實干、共同努力的結果。在看到成績的同時，我們也清醒認識到，我區財政運行和管理工作還面臨一些困難和挑戰。?一是收入后勁不足，增速尚不穩定。二是收支矛盾突出，預算平衡難度加大。三是債務化解壓力大，風險進一步增加。四是預算績效管理理念有待提升等。針對上述問題，我們將在2022年的工作中充分重視，切實采取有效措施加以解決。

二、?2022?年財政收支預算草案

2022年是實施“十四五”規劃承上啟下的關鍵之年，也是我區財政收入壓力較大、收支矛盾較為突出的一年。全區財政工作的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨de十九大和黨的十九屆歷次全會以及習近平總書記來陜考察重要講話精神，全面落實中央經濟工作會議精神，緊扣區第十六次黨代會目標任務，準確把握穩字當頭、穩中求進的總要求，堅持新發展理念，圍繞建設首善之區，譜寫金臺高質量發展新篇章的戰略總目標，加強系統思維科學謀劃，牢固樹立過“緊日子”思想，嚴控一般性支出，提高財政支出的精準性有效性，扎實做好“六穩”“六保”工作，為全方位推動經濟社會發展提供堅實的財力保障。

（一）?一般公共預算安排草案

2022年全區一般公共預算收入預期目標為42784萬元，較上年增長2%。

主要收入安排是：各項稅收收入36205萬元，較上年實際增加2678萬元；非稅收入6579萬元，較上年實際減少1839萬元。

2022年，區級一般公共預算收入42784萬元加上級財政返還性收入、一般性轉移支付收入80969萬元，減上解上級支出4460萬元，區級一般公共預算財力119293萬元。我區2022年一般公共預算支出安排為119293萬元。

今年，支出預算將按照“統籌兼顧、勤儉節約、量力而行、?量入為出”的原則，集中財力保障好居民就業、基本民生、市場主體、產業鏈供應鏈穩定和基層運轉任務，進一步加大鄉村振興、生態文明建設以及民生重點項目建設支持力度。

主要支出科目（區級財力）安排是：

一般公共服務支出13974萬元，較上年預算減少595萬元；?

公共安全支出1364萬元，較上年預算增加96萬元；

教育支出43202萬元，較上年預算增加1187萬元；?

科學技術支出733萬元，較上年預算增加451萬元；

文化旅游體育與傳媒支出1953萬元，較上年預算增加450萬元；

社會保障和就業支出25350萬元，較上年預算增加734萬?元；

衛生健康支出9745萬元，較上年預算增加171萬元；

節能環保支出871萬元，較上年預算增加18萬元；???

城鄉社區支出7240萬元，較上年預算增加401萬元；

農林水支出5441萬元，較上年預算增加48萬元；????

交通運輸支出742萬元，較上年預算增加64萬元；

資源勘探工業信息等支出654萬元，較上年預算減少72萬?元；

住房保障支出3642萬元，較上年預算增加22萬元；?

糧油物資儲備支出52萬元，與上年預算持平；

災害防治及應急管理支出579萬元，較上年預算增加24萬?元；

預備費支出1193萬元，較上年預算減少817萬元；

債務還本支出2100萬元；

債務付息支出405萬元。

（二）?政府性基金預算安排草案

2022年,政府性基金預算收入2090萬元，為上年結余（轉）資金，對應安排相應支出。

（三）?國有資本經營預算安排草案

2022年，國有資本經營預算收入、支出各安排1萬元。

（四）?社會保險基金預算安排草案

2022年，社會保險基金收入預算安排43178萬元；社會保險基金支出預算安排33544萬元，主要是城鄉居民基本養老保險基金及機關事業單位基本養老保險基金收支。

三、勇于創新突破、持續攻堅克難，確保完成年度預算任務

2022年，財政部門將深化財政工作規律認識，錨定新時代?財政事業前進方向，準確把握工作方法，優化結構、精準支出、勤儉節約、守住底線、提升效能、依法理財，推動財政保障能力達到新水平，財政調控水平得到新提升，財稅體制改革邁出新步伐，財政治理效能實現新突破。根據區委、區政府工作總體要求，我們將重點抓好以下工作：

聚力培財源、穩增長、提質量，持之以恒壯大財政資金池。

一是嚴格落實國家出臺的各項減稅降費政策，確保政策紅利落地。減輕市場主體負擔，激發市場主體活力，加強對中小微企業紓困幫扶。跟蹤服務重點企業，落實好企業轉型升級、科技?創新、項目前期包裝等政策扶持資金，穩固現有稅源。二是密切關注收入動態，加強財稅部門的溝通協調和分析研判，準確把握稅源變動趨勢，緩解減稅降費與財政增收的矛盾，提高收入征管的預見性、針對性和主動性。三是加大非稅收繳力度，?加強國有資產管理，確保資產收益足額入庫。四是積極爭取中省市資金，緊緊把握中省市產業政策、投資導向和工作動態，?充分利用地方政府專項債券政策機遇，選準突破口，找準對接點，提高項目資金爭取成功率，切實緩解財政壓力。

聚力壓一般、調結構、惠民生，持之以恒聚焦群眾獲得感。

一是全面落實過“緊日子”要求，繼續壓減一般性支出，確保“三公”經費零增長，集中財力兜牢“三保”底線，落實“六保”任務，實現民生支出占比達到80%以上。二是貫徹實施鄉村振興戰略，支持農村基礎設施建設，落實好各項惠農惠民補貼，充分調動農民種糧積極性。三是確保教育投入達標，全力保障“三個增長”?“兩個只增不減”和“雙減”工作要求，發展公平而有質量的教育。四是積極落實社會保障政策，實施好就業優先政策，支持穩就業精準幫扶行動，抓好民生保障資金撥付。五是支持公共衛生應急管理體系建設，落實疫情防控常態化資金保障，鞏固疫情持續向好形勢。六是落實好招商引資政策，支持總部企業、樓宇經濟，做大經濟總量，加快產業結構升級。

聚力補短板、謀長遠、提質效，持之以恒用好改革關鍵招。

一是深化預算管理制度改革，完善全口徑預算體系，細化預算編制，提高年初預算到位率。二是加強預算執行管理和監督，深化“財政云”平臺建設，主動接受、協同推進人大預算聯網監督。三是抓好預決算公開，進一步細化公開內容，確保信息公開及時準確。四是進一步拓寬政府向社會購買公共服務范圍，推動服務主體和服務方式多元化。五是加強“三個體系”建設，?完成國企改革三年行動方案任務。六是加強國有資產管理，盤活經營性資產，推進融資平臺公司整合升級。

聚力健機制、防風險、守底線，持之以恒打好監督組合拳。

一是完善地方政府債務常態化監測和風險預警機制，加強風險評估結果應用。進一步強化日常監督管理，積極穩妥化解隱性債務存量，堅決遏制隱性債務增量，有效防范化解政府債務風險。二是加強預算約束和績效管理，加快全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系建設。強化績效管理職能，推進預算績效管理常態化、制度化、規范化。三是加強財政資金監督檢查和專項整治，嚴格查處違反財經紀律的各類行為。持續抓好“一卡通”專項治理、糧食購銷領域專項整治工作。四是建立健全直達資金監控體系，加強支出管理，確保資金直達使用單位，直接惠企利民，發揮應有的效益和作用。五是進一步完善國庫管理、非稅收入收繳及電子化票據管理、政府采購監督管理、會計管理等監督機制，確保財政資金安全運行。六是加強財政系統干部隊伍建設，用黨的創新理論指導財政新實踐，運用好黨史學習教育成果，踐行以人民為中心的發展思想，提高專業化能力，做到謀劃時統攬全局、落實上專業精準、操作中細致穩健，打造忠誠干凈擔當的高素質專業化財政干部隊伍。

各位代表、各位委員，做好今年的財政工作，形勢異常嚴峻、壓力前所未有。我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹習近平總書記來陜考察重要講話精神，牢固樹立底線思維，勇于創新突破、持續攻堅克難，努力完成好全年預算目標和各項財政發展改革任務，為加快建設首善之區，奮力譜寫金臺高質量發展新篇章作出新的更大的貢獻，以優異成績迎接黨的二十大勝利召開。

寶雞市金臺區2021年財政預算執行情況和2022年財政預算（草案）的報告公開報表.pdf