寶雞市金臺(tái)區(qū)人民政府關(guān)于對(duì)2024年財(cái)政預(yù)算進(jìn)行調(diào)整的報(bào)告

發(fā)布時(shí)間: 2024-12-30 10:05:00

區(qū)人大常委會(huì)：

區(qū)十九屆人大三次會(huì)議批準(zhǔn)我區(qū)2024年一般公共預(yù)算收入為63028萬元，一般公共預(yù)算支出為158985萬元；政府性基金預(yù)算收入為2428萬元，對(duì)應(yīng)安排預(yù)算支出2428萬元。今年年內(nèi)的實(shí)際執(zhí)行較年初預(yù)算數(shù)已發(fā)生了較大變化，因此需對(duì)2024年財(cái)政預(yù)算數(shù)進(jìn)行調(diào)整。

（一）一般公共預(yù)算調(diào)整情況

今年以來，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期、東嶺集團(tuán)等重點(diǎn)稅源企業(yè)稅收銳減、減稅降費(fèi)政策延續(xù)，對(duì)我區(qū)財(cái)政收入完成造成較大影響，我們將持續(xù)盡最大努力完成年初收入目標(biāo)任務(wù)，故對(duì)今年一般公共預(yù)算收入任務(wù)不做調(diào)整。

截至2024年12月16日，上級(jí)已下達(dá)我區(qū)一般性轉(zhuǎn)移支付資金81487萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金93303萬元，綜合考慮全年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)補(bǔ)助收入增加因素，區(qū)級(jí)可用財(cái)力較年初預(yù)算有較大變化，結(jié)合今年市區(qū)污水處理費(fèi)分擔(dān)長(zhǎng)效機(jī)制、城市公共交通運(yùn)營(yíng)財(cái)政補(bǔ)貼資金上解、債券還本付息等支出事項(xiàng)，擬動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1015萬元用于彌補(bǔ)支出缺口。按照《中華人民共和國預(yù)算法》有關(guān)要求，建議今年我區(qū)支出預(yù)算調(diào)整為235788萬元，較年初增加76803萬元，較上年實(shí)際下降0.33%，減支770萬元。

（二）政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

2024年金臺(tái)區(qū)政府性基金年初預(yù)算為2428萬元，其中：上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）資金2368萬元，債務(wù)收入60萬元，同時(shí)安排相應(yīng)支出2428萬元。2024年年內(nèi)上級(jí)下達(dá)政府性基金補(bǔ)助資金共124467萬元，其中：專項(xiàng)債券資金110600萬元，福彩、體彩公益金等上級(jí)專項(xiàng)資金13867萬元。加本級(jí)政府性基金收入472萬元，上年結(jié)余收入4120萬元，擬調(diào)入資金5291萬元。按照《中華人民共和國預(yù)算法》有關(guān)要求，建議調(diào)整政府性基金收入為134350萬元，較年初增加131922萬元。因超長(zhǎng)期特別國債項(xiàng)目及部分政府性基金建設(shè)項(xiàng)目工程尚未全部完工，對(duì)應(yīng)支出未實(shí)現(xiàn)，建議今年我區(qū)政府性基金預(yù)算支出調(diào)整為123752萬元，較年初增加121324萬元。